西安市雁塔区中小企业促进局 2018年预算公开
索引号:03143318-X/2018-00739    来源:西安·雁塔     发表时间:2018-03-20 17:15:18    字号: 【      】

按照雁塔区政府安排,根据区财政局关于做好区级预算单位部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知要求,现将我局2018年部门预算公开情况说明如下:

一、雁塔区中小企业促进局主要职责

1、贯彻执行工业化、信息化方面的法律、法规和方针、政策;拟订全区工业化、信息化发展规划;负责全区工业园区建设的发展规划工作;推进信息化和工业化融合,协调解决新型工业化进程中的重大问题。

2、监测分析全区工业、信息产业运行态势,统计并发布相关信息,协调解决企业发展中的有关问题;指导全区工业、信息企业进行产业、产品结构调整;负责工业企业产业安全生产工作。

3、指导企业技术创新和技术进步, 以先进适用技术改造提升传统产业;协调组织实施有关省、市、区重大科技项目,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

4、负责全区工业企业资金的引进、新产品开发和技术改造项目的报批及年度考核工作。

5、指导全区工业企业节约资源和综合利用工作,组织协调工业环境保护和环保产业发展。

6、指导协调全区信息化推广及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

7、负责全区中小企业、非国有经济的指导、综合协调服务;拟订促进中小企业、非国有经济发展的相关措施和中长期发展规划,并组织实施;推动中小企业服务体系建设,协调减轻中小企业负担。

 8、负责全区供销行业管理,负责全区供销合作社、手工业联合社集体资产的管理,对化肥和烟花爆竹等专营商品进行集中报批。

 9、负责原经济局、供销合作社、手工业联合社、物资系统所属改制企业遗留问题的处理工作。

10、负责区物资供应站、金属公司的管理工作。

11、承办区政府交办的其他工作。

二、2018年度雁塔区中小企业促进局主要工作任务

我局是主管全区中小企业发张和调节工业经济运行的区政府工作部门。

 

三、雁塔区中小企业促进局预算单位情况

1.人员情况

雁塔区中小企业促进局是全额财政拨款的行政单位,2017年末,我局在职的财政全额拨款人员共23人,财政拨款的7人,事业人员16人。另有行政退休人员18人,离休1人。代管离休老干部8人及华洋集团改制后的经费预算。

2.资产情况

截止2017年底,雁塔区中小企业促进局固定资产总额为34.91万元。无大型设备。

 3.经费管理方式

雁塔区中小企业促进局经费管理方式为全额预算拨款单位。

四、预算编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定,《西安市雁塔区关于编制2018年部门预算的通知》的规定,坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款506.76万元。

六、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况(财政拨款收支情况)

本部门所有预算收支均为财政拨款,2018年我单位财政支出预算为506.76万,较2017年预算支出434 总体增加了72.75万元,增长16.7%,原因为工资福利支出增加 114.58 万元,商品服务支出减少了 34.13 万元,对个人和家庭的补助支出减少 7.7万元,项目支出减少了30.7 万元。

(二)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2018年度一般公共预算拨款收支较2017年度有所增长72.75 万元,总体增长了 16.7  %。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门支出功能科目主要分为行政运行和项目支出,行政运行中主要是基本支出。

a.2018年度部门预算行政运行(基本支出)为393.46万元,较2017年289.31元度增长 104.15 万元,增长34.9%;

b2018年度项目支出114.02万元,较2017年度144.72元减少30.7 万元,减少21.12%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门支出经济科目主要分为基本支出和项目支出:

1)、2018年度部门预算基本支出为393.46万元,其中工资福利支出349.63万元,商品和服务支出114.29万元,对个人和家庭的补助12.85万元,总体较2017年度289.31增长103.43万元,主要是工资福利支出增长较大。

2)、2018年度部门预算项目支出392.74万元,其中:工资福利支出349.63万元,商品和服务支出144.29万元,对个人支出12.85万元。

4、“三公”经费等预算情况

2018年预算支出0.08万元,2017年度公务接待费用支出预算0.08万元,与去年一致。

5、机关运行费安排情况

2018年度机关运行费(商品和服务的支出)144.29万元,主要为日常办公费、招待费、劳务费、职工教育经费、工会经费、离退休人员活动经费等保障机关正常运行费用。较上年度有所减少,主要是统计口径有所变化。

6、政府采购情况

2018年度本部门政府采购类预算共   万元,主要是服务类采购预算。

7、本部门无政府性基金预算收支,无国有资本经营预算拨款收支。

8、专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。   

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。支出经济分类:按照政府各项支出的经济性质和具体用途将

支出进行分类。

三公经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
    机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2018年预算公开表_[1019]雁塔区中小企业促进局.xls