2018年西安市国土资源局雁塔分局预算及三公经费公开信息
索引号:03143318-X/2018-00740    来源:西安·雁塔     发表时间:2018-03-20 17:17:26    字号: 【      】

2018年西安市国土资源局雁塔分局预算公开内容包括部门概况、部门支出预算表及三公经费预算表三部分。

一、部门主要职责。

负责贯彻执行国家、省、市关于国土资源管理的法律、法规、规章和政策;拟制本辖区内国土资源管理实施办法;严格落实耕地保护制度,认真做好年度耕地保有量任务指标的分解落实、检查及考核等工作;依法查处雁塔区自管范围内各类土地违法案件;负责全区土地储备计划的编制、呈报、汇总工作,以及全区土地储备的审核、呈报及征地拆迁补偿安置管理工作;负责辖区内国家建设用地计划的编制、呈报、汇总工作,以及征收(用)土地资料的受理、审核、呈报、批转及征地拆迁补偿安置管理工作;负责辖区内地质环境保护、地质灾害防治规划的编制实施等工作;承办市局和区委、区政府交办的其它工作。

。                                               

二、2018年度部门主要工作任务及目标

一是切实做好耕地保护工作,确保市考指标圆满完成;二是尽心尽力服务保障区域重要经济板块和重点项目建设,完成土地上报600亩;三是完成土地出让收益返还1亿元;四是严厉打击违法违规用地行为,有力维护区域国土资源管理良好秩序五是紧盯安全风险隐患,认真细致开展地质灾害防治和安全生产督导工作,确保安全零事故;六是积极做好各类信访、矛盾纠纷调处工作,有效处理好各类遗留问题,维护群众资源权益。

三、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式。

本部门无二级预算单位。 

四、部门人员情况说明

   截止2017年底,本部门人员编制74人,其中行政编制10人、事业编制64人;实有人员144人,其中行政编制18人、事业126人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆11辆,无单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款520万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

    2018年预算总收支1810.24万元,与上年相比增加了17.97万元,主要是2018年目标责任奖增加。

(二)财政拨款收支情况

2018年预算总收支1810.24万元,与上年相比增加了17.97万元,主要是2018年目标责任奖增加。。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

2018年一般公共预算总收支1290.24万元,与上年相比增加了17.97万元,主要是2018年目标责任奖增加。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年预算总收支1290.24万元,与上年相比增加了17.97万元,主要是2018年目标责任奖增加。

2.   支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分为:2018年一般公共预算总收支1290.24万元,与上年相比增加了17.97万元,主要是2018年目标责任奖增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况.

按照部门支出经济分类的类级科目,区分为:2018年一般公共预算总收支1290.24万元,与上年相比增加了17.97万元,主要是2018年目标责任奖增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

本部门执法车辆11辆,公务用车运行维护费24.2万元与上年比较无变化。

(七)机关运行经费安排情况。

根据部门预算的编制原则,我局2018年机关运行经费约25.89万元,主要用于日常的办公用品购买,较2017年基本保持一致。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算。

八、专业名词解释:

基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出,对个人和家庭的补助。

 

2018年部门预算总表

                                                                 单位:  万元

科目、单位

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出-预算

商品和服务支出-预算

对个人和家庭的补助收入-预算

**

**

**

1

2

3

4

合计

1810.24

1290.24

1137.74

150.32

2.18

520.00

【300201】国土资源局雁塔分局(本级)

347.89

327.89

277.43

49.96

0.51

20.00

【220】国土海洋气象等支出

347.89

327.89

277.43

49.96

0.51

20.00

【22001】国土资源事务

347.89

327.89

277.43

49.96

0.51

20.00

【2200101】行政运行(国土资源事务)

347.89

327.89

277.43

49.96

0.51

20.00

【300202】国土资源局雁塔分局土地储备中心

68.48

68.48

65.42

3.01

0.05


【220】国土海洋气象等支出

68.48

68.48

65.42

3.01

0.05


【22001】国土资源事务

68.48

68.48

65.42

3.01

0.05


【2200150】事业运行(国土资源事务)

68.48

68.48

65.42

3.01

0.05


【300203】国土资源局雁塔分局执法监察队

500.00





500.00

【220】国土海洋气象等支出

500.00





500.00

【22001】国土资源事务

500.00





500.00

【2200199】其他国土资源事务支出

500.00





500.00

【300204】基层国土所

893.87

893.87

794.89

97.36

1.62


【220】国土海洋气象等支出

893.87

893.87

794.89

97.36

1.62


【22001】国土资源事务

893.87

893.87

794.89

97.36

1.62


【2200101】行政运行(国土资源事务)

98.98

98.97


97.36

1.62


【2200150】事业运行(国土资源事务)

794.89

794.89

794.89




 

 

 

国土资源局雁塔分局2018年经费支出预算表

 

                                                                      单位:万元

单位/科目/项目

总计

公共预算支出

非税支出

非税合计

政府基金支出

专项收入

行政事业性收费

罚没收入

国有资本经营收入

国有资源(产)有偿使用

其他收入

合计

行政性收费

事业收费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

1810.24

1810.24











国土资源局雁塔分局

1810.24

1810.24











  一、基本支出

1290.24

1290.24











    1、工资福利支出

1137.74

1137.74











    2、商品和服务支出

150.32

150.32











    3、对个人和家庭的补助

2.18

2.18











  二、项目支出

520

520











办公设备购置及土地宣传工作经费

20

20











项目经费

500

500











2018年部门预算基本支出明细表(预算安排)

单位:万元

单位/科目

基本支出(公共预算)

基本合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

合计

1290.24

1137.74

150.32

2.18

【300201】国土资源局雁塔分局(本级)

327.89

277.43

49.96

0.51

【2200101】行政运行(国土资源事务)

327.89

277.43

49.96

0.51

【300202】国土资源局雁塔分局土地储备中心

68.48

65.42

3.01

0.05

【2200150】事业运行(国土资源事务)

68.48

65.42

3.01

0.05

【300204】基层国土所

893.87

794.89

97.36

1.62

【2200101】行政运行(国土资源事务)

98.97


97.36

1.62

【2200150】事业运行(国土资源事务)

794.89

794.89



 

2018年部门预算项目支出明细表(预算安排)

                                                              单位:万元

单位/科目/项目

总计

公共预算支出

非税支出

上级专款

非税合计

政府基金支出

专项收入

行政事业性收费

罚没收入

国有资本经营收入

国有资源(产)有偿使用

其他收入

合计

行政性收费

事业性收费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

520.00

520.00












【300201】国土资源局雁塔分局(本级)

20.00

20.00












办公设备购置及土地宣传工作经费

20.00

20.00












【300201】国土资源局雁塔分局执法监察队

500.00

500.00












项目经费

520.00

520.00












 

国土资源局雁塔分局2018年部门经济科目情况表

                                                                      单位:万元

科目、

单位

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助




机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

住房公积金

目标考核奖

其他工资福利支出

公务用车运行维护费

退

其他商品服务支出

小计

生活补助

奖励金

办公设备购置

合计

1810.24

1137.74

373.77

380.54

31.15

145.91

8.35

83.19

75.6

39.24

150.33

25.89

11.81

24.2

0.39

75.86

11.03

1.14

500

2.18

1.33

0.84

20

20

国土资源局雁塔分局(本级)

347.89

277.43

72.33

70.16

6.03

27.72

3.35

15.75

75.6

6.48

49.96

4.28

2.20

24.20

0.06

16.64

2.09

0.48


0.51

0.42

0.09

20.00

20.00

  【300202】国土资源局雁塔分局土地储备中心

68.48

65.42

21.59

23.04

1.8

8.28

3.28

4.92


2.52

3.01

1.66

0.55


0.03


0.65

0.12


0.05


0.05



  【300203】国土资源局雁塔分局执法监察队

500


















500






  【300204】国土资源局雁塔分局基层国土所

893.87

794.89

279.85

287.34

23.32

109.91

1.72

62.52


30.24

97.36

19.95

9.06


0.30

59.22

8.29

0.54


1.62

0.91

0.7



 

 

                     

国土资源局雁塔分局2018年“三公”经费预算表

 

                                                                       单位:万元

单位编码和名称

总计

因公出国(境)费

公务接待费

公车运行

公务用车运行维护费

车辆购置

合计

0





(300201)雁塔区总工会(本级)

0


24.20

24.20


 

单位负责人                                                 填报人:赵博

 

                                                  

 

 

 

 

 

西安市国土资源局雁塔分局

2018年3月19日


2018年预算公开表_[3002]国土资源局雁塔分局.xls