西安市雁塔区农林水务局 2018年部门综合预算说明
索引号:03143318-X/2018-00741    来源:西安·雁塔     发表时间:2018-03-20 17:35:58    字号: 【      】

一、部门主要职责

(一)负责组织实施《农业法》、《水法》、《森林法》、《动物防疫法》等有关法律、法规和条例,依法管理和利用农林水牧资源;负责全区农、林、水、畜牧、渔政的行政执法工作。

(二)负责编制农业资源、林业资源、水资源利用以及农业生产及技术开发、农牧业现代化和农田基本建设、水土保持、水资源的开发利用、水利灌溉管理和农林牧渔生产的中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责相关统计工作。

(三)负责研究拟订农业产业结构调整措施,引导农业产业结构的合理调整、农林水牧渔资源的合理配置和产品品质的改善;负责全区农林水牧渔业产业化工作;负责农产品质量安全体系建设,协调农业生产资料和农产品市场体系建设。

(四)负责组织生态林资源保护工程、植树造林,指导、协调、管理全区苗木花卉、林木种子基地建设和林业多种经营等工作。

(五)负责全区对外农业技术交流工作;建立健全农业信息、农业技术推广服务体系及其队伍建设;负责农民学历及技术教育工作。

(六)负责组织实施农林水牧渔业相关技术标准的普及推广工作;组织、指导农作物优良品种的保护、引进、繁育和推广工作。

(七)负责组织农业、林业、畜牧、水利等技术服务,引进推广先进技术,指导农、林、渔业生产,负责植物病虫害监测预报、防治、检疫工作。

(八)负责指导农机化服务体系建设;组织实施对农机化生产的安全监理和农机产品质量监督;组织机械化农业生产,提高农机化的应用水平。

(九)负责指导管理农产品、水产品、畜产品质量安全工作,重点抓好无公害农产品生产、动物疫病的预防控制、监测工作。

(十)依法承担动物强制免疫的监督实施、动物和动物产品检疫、动物疫情调查、疫情报告、兽药、饲料监督管理和公益性技术推广服务职责。

(十一)负责全区生猪定点屠宰的监督管理工作。

(十二)负责农业质量体系认证管理工作;负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证、登记和监督管理工作。

(十三)管理使用农业、农机、果林、畜牧、水利、蔬菜等专项资金,并进行监督检查。

(十四)负责农村经营管理、农民减负工作,指导农村集体资产管理、财务公开和财务管理工作。

(十五)负责防止水旱灾害,承担区防汛抗旱指挥部具体工作;负责城市防洪、除涝、减灾工作;组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作。

二、2018年度部门工作任务。

(一)全面落实河长制工作

全面落实河长制工作,重点抓好各项治水治河项目规划建设,重点抓好皂河杜城段水街花卉小镇项目规划设计和落地实施。

(二)大力推进农村集体产权制度改革工作

实施乡村振兴战略,大力推进农村集体产权制度改革工作,扩大试点村范围,深入开展农村清产核资,身份界定,股份量化,成立集体经济组织。加快农村集体产权流转交易服务中心建设。

(三)扎实做好民生水务工作。

落实最严格的水资源管理制度工作,做好节水型社会建设和自备水源井监测工作。超额完成自备井封停目标任务。积极开展农村人饮安全工作,对全区人饮水源井开展2次全面的检测。加强渔政管理,确保水产品质量安全,确保不发生安全责任事故。提前安排,严格值守,全面做好2018年防汛工作任务。

(四)认真做好重大动物疫情防控工作。

做好以狂犬病强制免疫为主的动物防疫工作,确保强制免疫病种畜禽群体常年免疫密度达到90%,春集中免疫期间应免动物免疫密度达到100%,畜禽群体免疫抗体合格率达70%以上,建立健全规范的防疫档案,加强动物疫情监测和流调,确保我区不发生重大动物疫情。

(五)建立畜禽养殖禁养区长效管理机制

在养殖户关闭搬迁工作完成后,加强禁养区内畜禽养殖活动的排查,加强对各街办禁养工作的督导,巩固养殖户关闭搬迁成效。

(六)加强定点屠宰企业监管工作

以“生猪屠宰扫雷行动”和“标准化屠宰厂创建活动”为抓手,监督企业提升产品质量安全标准,提高质量管理水平,增强屠宰企业产品安全意识,夯实企业是产品质量安全第一责任人的责任。重点监督企业做好入厂瘦肉精尿检、肉品品质实验室检验、无害化处理等环节的工作。

(七)推进行政效能革命,提升政务服务水平

在前期行政审批“最多跑一次”,行政检查“双随机一公开”工作基础上,进一步梳理行政服务事项,简化流程,缩短办理时限,提升行政效能。整合资源,在局法制科加挂行政审批科牌子,将全局各科室行政审批事项统一受理,统一审批。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有17个,包括:

序号

单位名称

1

雁塔区农林水务局(本级)

2

农业广播电视学校雁塔分校

3

雁塔区农村经济服务中心

4

雁塔区农业科技推广中心

5

雁塔区动物卫生监督所

6

雁塔区动物疾病预防控制中心

7

雁塔区畜牧兽医技术推广中心

8

雁塔区小寨路动物卫生工作站

9

雁塔区曲江动物卫生工作站

10

雁塔区丈八动物卫生工作站

11

雁塔区等驾坡动物卫生工作站

12

雁塔区鱼化动物卫生工作站

13

雁塔区电子城农产品质量安全监督管理站

14

雁塔区长延堡农产品质量安全监督管理站

15

雁塔区不动产登记服务中心

16

大雁塔农产品安全监督管理站

17

雁塔区农业机械化学校

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制118人,其中行政编制17人、事业编制101人;实有人员125人,其中行政16人,事业109人。单位管理的离退休人员84人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆 9 辆,单价20万元以上的设备1 台(套)。2018年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价20万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 2359.80万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门总体收支2359.80万元,比上年总体收支增加了836.01万元。其中基本支出1626.06万元,比上年增加了337.13万元;项目支出733.75万元,比上年增加了498.89万元。基本支出比去年增加的原因是增加了1个二级预算单位,奖金和工资福利支出有所增加。项目支出2018年新增了农村集体产权制度改革工作经费410万元,禁养区养殖户搬迁经费38万元等。

(二)财政拨款收支情况

我部门总体收支预算均属于财政拨款。

(三)一般公共预算拨款

1、支出按功能科目分类的明细情况。(见附表)

2、支出按经济科目分类的明细情况。(见附表)

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。(见附表)

本部门2018年“三公“经费预算总计20.80万元,比去年减少3.42万元。其中公务接待费1.00万元,比去年减少1.22万元,公务用车运行维护费19.80万元,比去年减少2.20万元。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2018年机关运行经费为4.99万元。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算

2018年部门综合预算公开报表

                   部门名称:西安市雁塔区农林水务局
                   保密审查情况:

目    录
























表12018年部门预算总表是否空表公开空表理由
表22018年部门预算支出来源表
表32018年部门预算基本支出明细表(预算安排)
表42018年部门预算基本支出明细表(非税安排) 是 保证公开完整、全面
表52018年部门预算项目支出明细表
表62018年“三公”经费预算表

2018年部门预算总表






单位:万元
科目、单位合计基本支出项目支出
小计工资福利支出-预算商品和服务支出-预算对个人和家庭的补助收入-预算
******1234
合计2359.801626.061378.31142.53105.21733.75
【300301】雁塔区农林水务局(本级)980.83424.47357.7633.9832.73556.36
  【213】农林水支出980.83424.47357.7633.9832.73556.36
    【21301】农业925.83424.47357.7633.9832.73501.36
      【2130101】行政运行(农业)395.48395.48357.764.9932.73
      【2130103】机关服务(农业)28.9928.99
28.99

      【2130109】农产品质量安全38.00



38.00
      【2130199】其他农业支出463.36



463.36
    【21302】林业15.00



15.00
      【2130207】森林资源管理10.00



10.00
      【2130208】森林资源监测(林业)5.00



5.00
    【21303】水利40.00



40.00
      【2130304】水利行业业务管理35.00



35.00
      【2130335】农村人畜饮水5.00



5.00
【300302】雁塔区农业科技推广中心167.00157.00142.8512.152.0110.00
  【213】农林水支出167.00157.00142.8512.152.0110.00
    【21301】农业167.00157.00142.8512.152.0110.00
      【2130104】事业运行(农业)167.00157.00142.8512.152.0110.00
【300303】雁塔区农村经济服务中心200.87173.87162.3311.320.2227.00
  【213】农林水支出200.87173.87162.3311.320.2227.00
    【21301】农业200.87173.87162.3311.320.2227.00
      【2130104】事业运行(农业)173.87173.87162.3311.320.22
      【2130111】统计监测与信息服务25.00



25.00
      【2130126】农村公益事业2.00



2.00
【300304】陕西省农业广播电视学校西安市雁塔区分校68.1266.1258.316.930.882.00
  【213】农林水支出68.1266.1258.316.930.882.00
    【21301】农业68.1266.1258.316.930.882.00
      【2130101】行政运行(农业)66.1266.1258.316.930.88
      【2130104】事业运行(农业)2.00



2.00
【300305】雁塔区农业机械化学校96.78



96.78
  【213】农林水支出96.78



96.78
    【21301】农业96.78



96.78
      【2130104】事业运行(农业)96.78



96.78
【300307】雁塔区动物卫生监督所291.17269.57230.8425.9212.8121.60
  【213】农林水支出291.17269.57230.8425.9212.8121.60
    【21301】农业291.17269.57230.8425.9212.8121.60
      【2130104】事业运行(农业)291.17269.57230.8425.9212.8121.60
【300308】雁塔区动物疾病预防控制中心149.24129.24121.697.420.1420.00
  【213】农林水支出149.24129.24121.697.420.1420.00
    【21301】农业149.24129.24121.697.420.1420.00
      【2130104】事业运行(农业)129.24129.24121.697.420.14
      【2130108】病虫害控制20.00



20.00
【300309】雁塔区畜牧兽医技术推广中心40.0840.0828.121.3910.57
  【213】农林水支出40.0840.0828.121.3910.57
    【21301】农业40.0840.0828.121.3910.57
      【2130104】事业运行(农业)40.0840.0828.121.3910.57
【300311】雁塔区小寨路动物卫生工作站41.6541.6530.812.428.43
  【213】农林水支出41.6541.6530.812.428.43
    【21301】农业41.6541.6530.812.428.43
      【2130104】事业运行(农业)41.6541.6530.812.428.43
【300312】雁塔区曲江动物卫生工作站34.2234.2228.782.303.13
  【213】农林水支出34.2234.2228.782.303.13
    【21301】农业34.2234.2228.782.303.13
      【2130104】事业运行(农业)34.2234.2228.782.303.13
【300313】雁塔区丈八动物卫生工作站19.6519.657.862.519.28
  【213】农林水支出19.6519.657.862.519.28
    【21301】农业19.6519.657.862.519.28
      【2130103】机关服务(农业)2.282.28
2.28

      【2130104】事业运行(农业)17.3817.387.860.249.28
【300314】雁塔区等驾坡动物卫生工作站19.8319.8317.631.780.42
  【213】农林水支出19.8319.8317.631.780.42
    【21301】农业19.8319.8317.631.780.42
      【2130104】事业运行(农业)19.8319.8317.631.780.42
【300315】雁塔区鱼化动物卫生工作站43.2243.2226.794.0912.33
  【213】农林水支出43.2243.2226.794.0912.33
    【21301】农业43.2243.2226.794.0912.33
      【2130104】事业运行(农业)43.2243.2226.794.0912.33
【300316】雁塔区电子城农产品质量安全监督管理站18.1518.158.842.476.83
  【213】农林水支出18.1518.158.842.476.83
    【21301】农业18.1518.158.842.476.83
      【2130104】事业运行(农业)18.1518.158.842.476.83
【300317】雁塔区长延堡农产品质量安全监督管理站137.68137.68120.2917.39

  【213】农林水支出137.68137.68120.2917.39

    【21301】农业137.68137.68120.2917.39

      【2130104】事业运行(农业)137.68137.68120.2917.39

【300318】雁塔区不动产登记服务中心15.1115.1112.502.430.17
  【213】农林水支出15.1115.1112.502.430.17
    【21301】农业15.1115.1112.502.430.17
      【2130104】事业运行(农业)15.1115.1112.502.430.17
【300319】大雁塔农产品安全监督管理站36.2036.2022.908.035.27
  【213】农林水支出36.2036.2022.908.035.27
    【21301】农业36.2036.2022.908.035.27
      【2130104】事业运行(农业)36.2036.2022.908.035.27

2018年部门预算支出来源表












单位:万元
单位/科目/项目总计公共预算支出非税支出
非税合计政府基金支出专项收入行政事业性收费罚没收入国有资本经营收入国有资源(产)有偿使用其他收入
合计行政性收费事业性收费
**123456789101112
合计2359.802359.80









雁塔区农林水务局2359.802359.80









  一、基本支出1626.061626.06









    1、工资福利支出 1378.311378.31









    2、商品和服务支出 142.53142.53









    3、对个人和家庭的补助 105.21105.21









  二、项目支出733.75733.75









    实用技术培训费2.002.00









    信息入村工程25.0025.00









    原企业科退休人员、公益性岗位人员工资36.8036.80









    法律顾问咨询费3.003.00









    农村八大员养老补助13.5613.56









    “瘦肉精”项目21.6021.60









    农产品质量安全及禁养区养殖户搬迁经费38.0038.00









    农村集中式供水应急5.005.00









    农村三资管理人员培训1.001.00









    动物疫病防控20.0020.00









    农机化学校专项经费支出96.7896.78









    水质检测10.0010.00









    林业重大有害生物防治经费5.005.00









    农村集体产权制度改革工作经费410.00410.00









    森林防火经费10.0010.00









    农村年报统计1.001.00









    防汛经费5.005.00









    水利专项工作经费30.0030.00









2018年部门预算基本支出明细表(预算安排)




单位:万元
单位/科目基本支出(公共预算)
基本合计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出
合计1626.061378.31142.53105.21
【300301】雁塔区农林水务局(本级)424.47357.7633.9832.73
  【2130101】行政运行(农业)395.48357.764.9932.73
  【2130103】机关服务(农业)28.99
28.99
【300302】雁塔区农业科技推广中心157.00142.8512.152.01
  【2130104】事业运行(农业)157.00142.8512.152.01
【300303】雁塔区农村经济服务中心173.87162.3311.320.22
  【2130104】事业运行(农业)173.87162.3311.320.22
【300304】陕西省农业广播电视学校西安市雁塔区分校66.1258.316.930.88
  【2130101】行政运行(农业)66.1258.316.930.88
【300307】雁塔区动物卫生监督所269.57230.8425.9212.81
  【2130104】事业运行(农业)269.57230.8425.9212.81
【300308】雁塔区动物疾病预防控制中心129.24121.697.420.14
  【2130104】事业运行(农业)129.24121.697.420.14
【300309】雁塔区畜牧兽医技术推广中心40.0828.121.3910.57
  【2130104】事业运行(农业)40.0828.121.3910.57
【300311】雁塔区小寨路动物卫生工作站41.6530.812.428.43
  【2130104】事业运行(农业)41.6530.812.428.43
【300312】雁塔区曲江动物卫生工作站34.2228.782.303.13
  【2130104】事业运行(农业)34.2228.782.303.13
【300313】雁塔区丈八动物卫生工作站19.657.862.519.28
  【2130103】机关服务(农业)2.28
2.28
  【2130104】事业运行(农业)17.387.860.249.28
【300314】雁塔区等驾坡动物卫生工作站19.8317.631.780.42
  【2130104】事业运行(农业)19.8317.631.780.42
【300315】雁塔区鱼化动物卫生工作站43.2226.794.0912.33
  【2130104】事业运行(农业)43.2226.794.0912.33
【300316】雁塔区电子城农产品质量安全监督管理站18.158.842.476.83
  【2130104】事业运行(农业)18.158.842.476.83
【300317】雁塔区长延堡农产品质量安全监督管理站137.68120.2917.39
  【2130104】事业运行(农业)137.68120.2917.39
【300318】雁塔区不动产登记服务中心15.1112.502.430.17
  【2130104】事业运行(农业)15.1112.502.430.17
【300319】大雁塔农产品安全监督管理站36.2022.908.035.27
  【2130104】事业运行(农业)36.2022.908.035.27

2018年部门预算基本支出明细表(非税安排)




单位:万元
单位/科目基本支出(非税)
基本合计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出
功能编码名称合计万元工资福利非税万元商品服务非税万元对个人家庭非税万元

2018年部门预算项目支出明细表












单位:万元
单位/科目/项目总计公共预算支出非税支出上级专款
非税合计政府基金支出专项收入行政事业性收费罚没收入国有资本经营收入国有资源(产)有偿使用其他收入
合计行政性收费事业性收费
**12345678910111213
合计733.75733.75










【300301】雁塔区农林水务局(本级)556.36556.36










  农村集中式供水应急5.005.00










  原企业科退休人员、公益性岗位人员工资36.8036.80










  法律顾问咨询费3.003.00










  森林防火经费10.0010.00










  防汛经费5.005.00










  林业重大有害生物防治经费5.005.00










  农村集体产权制度改革工作经费410.00410.00










  农村八大员养老补助13.5613.56










  水利专项工作经费30.0030.00










  农产品质量安全及禁养区养殖户搬迁经费38.0038.00










【300302】雁塔区农业科技推广中心10.0010.00










  水质检测10.0010.00










【300303】雁塔区农村经济服务中心27.0027.00










  农村三资管理人员培训1.001.00










  信息入村工程25.0025.00










  农村年报统计1.001.00










【300304】陕西省农业广播电视学校西安市雁塔区分校2.002.00










  实用技术培训费2.002.00










【300305】雁塔区农业机械化学校96.7896.78










  农机化学校专项经费支出96.7896.78










【300307】雁塔区动物卫生监督所21.6021.60










  “瘦肉精”项目21.6021.60










【300308】雁塔区动物疾病预防控制中心20.0020.00










  动物疫病防控20.0020.00










雁塔区2018年“三公”经费预算表





单位:万元
单位编码名称总计因公出国(境)费公务接待费公车运行
公务用车运行维护费车辆购置
合计20.80
1.0019.80
   雁塔区农林水务局(本级)2.20

2.20
雁塔区农业科技推广中心4.50
0.104.40
雁塔区农村经济服务中心2.20

2.20
雁塔区动物疾病预防控制中心2.20

2.20
雁塔区动物卫生监督所9.70
0.908.80

2018年预算公开表_[3003]雁塔区农林水务局.xls