西安市雁塔区统筹城乡发展工作领导小组办公室2017年度部门决算说明
索引号:03143318-X/2018-02321    来源:西安·雁塔     发表时间:2018-10-15 20:08:30    字号: 【      】

西安市雁塔区统筹城乡发展工作领导小组办公室2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻落实中央、省、市有关农村工作、统筹城乡发展工作和新农村建设工作的方针政策和法律法规。

(二)按照领导小组的决策部署,负责拟定本区域统筹城乡发展工作、新农村建设工作总体规划、工作方案和政策措施,并组织实施。

(三)负责统筹城乡发展的综合指导、组织协调、督促检查和考核验收。

(四)负责统筹城乡发展、新农村建设的有关调查研究,提出对策建议。

(五)负责本区域统筹城乡发展重大项目的确定和建设管理。

(六)负责本区域统筹城乡发展重要指标收集和动态监测分析工作。

(七)加强农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的宣传,表彰统筹城乡发展工作中先进典型,推广先进经验,营造浓厚的工作和社会氛围。

(八)会同有关部门,负责全区农民教育和农村基层干部培训工作。

(九)承担区统筹城乡发展工作领导小组的日常工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他事项。

自2012年12月-至今,连续承担市委、市政府办分配雁塔区“两联一包”“驻村联户”扶贫工作和考核任务。2017年加大扶贫任务,由2012年帮扶周至县厚畛子镇的五个村扩大到帮扶周至县马召镇和厚畛子镇15个村。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括该部门本级决算一个。

三、部门人员构成

截止2017年底,本部门编制9人,其中行政编制0人、事业编制9人,实有事业编8人。单位管理的离退休人员0人。

四、2017年度工作完成情况

雁塔区统筹办作为统筹城乡发展、新一轮“驻村扶贫”(列入市考指标)工作的抓总牵头部门,2017年以来,在市统筹办、市脱贫办、区委的坚强领导下,协调各项工作的成员单位及相关街办,积极落实相关政策,切实制定各项文件,有力推动工作全面顺利进展,较好地完成了全年各项目标任务。工作完成情况如下:

一、驻村扶贫工作

2017年5月底以来,雁塔区对口帮扶周至县马召镇、厚畛子镇15个村,突出“高、大、准”,倾心、倾情、倾力落实省市脱贫攻坚工作部署,累计投入资金1538万元,为打赢脱贫攻坚战贡献雁塔力量。

(一)抬高政治站位,领导带头干。雁塔区连续十年蝉联全省经济社会发展五强区之首,有责任、有担当、有能力做好帮扶周至县脱贫攻坚工作。一是思想认识高,雁塔区把脱贫攻坚作为首要政治任务,全年以来先后组织区委常委会、区委中心组学习30余次,领会习近平总书记扶贫开发战略思想,深刻认识脱贫攻坚的重大意义,按照“十条铁规”、“12345”的目标要求,把思想和行动统一到中央和省市的最新部署上来。二是包抓规格高,建立由区委、区人大、区政府、区政协四个帮扶工作片组牵头,区四大班子主要领导和区委常委、区政府副区长分别包抓一个村,15个党(工)委驻村联户帮扶15个村,其它各部门作为成员单位协助帮扶,处级以上领导干部与贫困户结对帮扶的工作机制,形成领导干部带头深入一线亲抓、全区各行业部门参与的全员扶贫格局。三是谋划标准高。区委常委会专题研究脱贫攻坚工作11次,区级领导深入帮扶村调研指导累计160余次,区委书记、区长带头熟读脱贫攻坚政策和要求,摸清贫困底数,亲自培训辅导,率先“解刨麻雀”,高标准谋划对村对户帮扶规划和计划,努力打造脱贫攻坚示范和样板。出台《雁塔区支持周至加快发展工作方案》,从帮扶专项资金、产业发展、干部交流等方面加强支持周至县发展。

(二)大力度帮扶,全区齐上手。动员全区各界力量,上下同心,咬定目标,加大投入,聚力攻坚。一是真驻真扶。5月25日雁塔区在全市首家向帮扶村新选派驻村联户工作队,区委常委会要求派得硬、住得下、干得好,工作队要身到、心到、情到。帮扶干部不畏山高路远(厚畛子镇往返一次平均350公里,用时7小时),每周联系或入户开展物质帮、精神扶。二是资金保障。7月初雁塔区多次对接周至县,依据帮扶实际向周至县捐赠了首批1500万元专项扶贫资金,系统性推进帮县、驻村、联户工作。同时,拨付周至县帮扶村工作队(第一书记)工作经费38万元,用于扶贫政策宣传、扶志扶智、学习交流观摩以及项目启动款项。三是全员参与。一方面,顶格配置“2+1”结对帮扶(一名处级以上领导和一名科长帮扶一户贫困户)贫困户。另一方面,动员驻地单位、企业、社区、民间组织、爱心人士发挥作用,社会力量积极参与扶贫。四是严督实导。建立区级领导包抓、四大片组联动、扶贫办督促指导、区纪委执纪问责、群众监督评议的督导机制。同时,实施正向激励,树立12个扶贫工作先进典型,发挥示范带动作用。

(三)精准项目投入,拔掉贫穷根。对照村、户退出标准,根据因残因病因学因房因灾等致贫原因,拿出绣花功,精准靶向治疗,定点逐项清除,确保群众稳定脱贫致富。一是聚焦产业发力。雁塔把产业帮扶作为脱贫的根本之策、重中之重。针对帮扶村存在的具有带动能力的集体经济弱小、贫困户参与程度低问题,从县、镇级层面谋划产业发展,扶持培育乡村旅游、苗木花卉、猕猴桃、中蜂、中药材5大扶贫主导产业,探索建立“党支部+合作社+农户+‘三变’”的模式,建立产业发展和贫困户的利益联结机制,带动贫困户增收。二是精准项目投入。经过与村两委、镇县政府、包抓领导和牵头帮扶单位充分协商和公示,加快推进实施整村产业发展、道路修缮、人畜饮水、乡村旅游、美丽新村、苗木花卉、农产品特色街区建设等方面的扶贫项目44个合计1375万元,并邀请会计事务所、工程咨询公司,对项目的可行性、预算合理性进行了初审,确保项目投入精准高效。三是激发内生动力。雁塔区既发重视产业、基础设施等硬件帮扶,更重视扶志、智、技,开展文化扶志、教育扶智、培训扶技活动50余场次,积极阻断贫困发生和传递病根。开展大规模健康义诊29场次,组织30余家医疗单位400余名医护人员义诊群众3200人次,选派4名骨干教师长期进行教育帮扶,帮扶干部给贫困户学生送书本、送教育。刊发新闻报道27篇次。四是开展“秋冬扶贫”系列活动。围绕党建、就业、健康、教育、科技、美丽乡风扶贫六个主题,发挥部门行业优势,面向雁塔帮扶的15个村集中开展“秋冬扶贫”系列活动。一是强化党建引领扶贫,召开驻村帮扶干部学习《习近平的七年知青岁月》座谈会,党的十九大精神宣讲会,收集汇编心得体会36篇,锻造雁塔区脱贫攻坚铁军,开展标准化党员活动室提升建设工作。二是开展“践行就业扶贫政策,助力脱贫攻坚”活动,把就业扶贫送到群众家门口,组织36家企业提供600个岗位,帮助114名就业困难人员和用人单位达成聘用意向。三是建立健康帮扶机制。启动“雁塔区医疗机构对口帮扶周至县15个村卫生室”工作,17家医疗机构与对口帮扶村卫生室签订帮扶责任书,从2017年至2020年,建立贫困村卫生室与各帮扶医疗机构的常态联络帮扶机制。四是选派4名骨干教师长期进行教育帮扶,并拟近期开展“小手拉大手 小康路上一起走”教育扶贫系列活动。五是开展科技助力精准扶贫科普宣传进校园活动,送去科普大篷车24件科技展品和“人人都是小创客”科普讲座,捐赠300本书、100套航模套材。

二、统筹工作

2017年,雁塔区统筹工作围绕中省一号文件、中省市农村工作会议精神和区委区政府“两个报告”,着力加快城乡一体化发展,深入推进农业供给侧结构性改革,全面抓好农村片区化中心社区、农村改革、宣传等重点工作,各项工作进展良好。

(一)2017年度目标任务完成情况

1、新型农村社区建设进展顺利

双水磨和翟家堡2个新型农村社区进展顺利。双水磨安置楼15栋楼已全部封顶,水暖电、道路硬化和绿化工作优待完善。社区服务中心内部装修完工;翟家堡社区村民已顺利回迁。

2、深入开展市民化教育工程

充分利用前期以“争做文明市民,建设乐居雁塔”为主题编印的1万份《雁塔区市民化教育宣传折页》、3000册《雁塔区市民化教育读本》、41块市民化教育展板等,依托市民大讲堂,调动居民参与积极性,开展中国梦、社会公德、家庭美德、文明礼仪、行为规范、法律意识等方面的宣传教育。全年共举办市民化教育培训专题讲座102场。

3、加强统筹城乡发展宣传工作

按照市统筹办《关于加强统筹城乡发展新闻信息报送工作的通知》要求,制定了《雁塔区统筹城乡发展工作领导小组办公室关于进一步做好统筹城乡发展宣传工作的通知》,积极组建新闻通讯员队伍,专门负责新闻信息报送工作,充分利用全市统一建立的网络和楼宇广告这两个重要宣传平台及《强农惠农政策精编(2016年)》,宣传和展示雁塔区统筹城乡发展工作,营造推进统筹城乡发展的良好社会氛围。

4、稳步推进农村集体产权制度改革

一是9月份,雁塔区制定了《西安市雁塔区稳步推进农村集体产权制度改革实施方案》,成立了农村集体产权制度改革领导小组,确立了大雁塔街道的太平堡村、长延堡街道的庙坡头村、电子城街道的丁家村3个试点村。先后组织相关部门、8个街道的分管领导及试点村相关村干部,培训学习政策3次,120人次,并组织该3个街道分管领导及三资中心负责人、试点村的村干部及财务人员赴高陵学习先进经验。同时在这3个试点村加强宣传、营造氛围,并开展清产核资工作。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017 年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入1708.92万元(其中主要是财政拨款1707.55万元,其次是银行利息1.37万元)。上年度收入114.78万元(其中主要是财政拨款113.71万元,其次是银行利息1.07万元),本年度比上年度增长1488%,增长的主要原因是加大对周至县扶贫帮扶的资金投入1500万元;本年度支出1757.21万元,上年度支出103.45万元,支出增长1699%,主要原因是对周至县加大扶贫帮助的力度。

2.本年度收入构成情况。(可采用图表进行辅助说)

本年度财政拨款收入1707.55万元,其他收入(银行利息收入1.37万元)

3、本年支出构成情况。(可采用图表进行辅助说)

本年度基本支出:111.19万元(人员经费105.35万元,日常办公5.84万元);项目支出1646万元。

项目

分类

科目名称

金额(元)

小计

合计

人员经费

工资福利

基本工资

261692

993596.00

1111885.00

津贴补贴

341162.00

奖金

364042.00

伙食补助费

26700.00

对个人和家庭的补助

住房公积金

59260.00

59950.00

其他对个人和家庭的补助支出

690.00

公用经费

商品和服务支出

办公费

7423.56

58339.00

印刷费

27037.30

手续费

233.00

培训费

3645.14

工会经费

20000.00

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款总支出1707.55万元

本年度一般公共预算财政拨款总支出1707.55万元

经济分类项目

科目名称

支出金额(元)

备注

30101

基本工资

261692.00

工作人员全年基本工资合计

30102

津贴补贴

341162.00

工作人员全年法定津补贴合计

30103

奖金

364042.00

工作人员全年按照当年任务完成情况获得的奖励金

30106

伙食补助

26700.00

工作人员全年伙食补贴

30201

办公费

561277.86

扶贫办公所需

30202

印刷费

60932.56

给帮扶镇村征订报纸及扶贫宣传费用

30204

手续费

233.00

购买银行各种票据和电汇费

30211

差旅费

47488.00

对周至开展扶贫按照出差对待

30213

维修费

10464.80

办公室临街窗户静音处理

30215

会议费

32156.00

城乡统筹工作培训和经验交流费用

30216

培训费

5153.00

工作人员业务培训及党员廉政教育培训等费用

30226

劳务费

43130.00

临聘人员工资和临时雇佣人员费用

30227

委托业务费

160000.00

政府采购服务(扶贫成果大型展)览

30228

工会经费

20000.00

30239

其他交通费用

59584.78

对周至开展扶贫租车费用

30299

其他商品和 服务支出

3680.00

为驻村扶贫工作人员购买保险费用

303

对个人和家庭的补助

59950.00

独生子女费和住房公积金合计数

30306

救济费

15000000.00

周至扶贫专项资金投入

30311

住房公积金

59260.00

落实公积金政策;工作人员全年所交费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

690.00

落实计划生育政策:符合政策的工作人员享受的独生子女保健费

310002

办公设备购置

17850.00

购买办公电脑、桌椅、文件柜、打印机、传真机空调、等等

(二)2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度财政拨款收入1707.55万元,上年财政拨款收入113.71万元,本年度比上年度增长1593.84万元,占比增长1402%。增长的主要原因是加大对周至县扶贫帮扶的资金投入1593.84万元;本年度支出1757.21万元,上年度支出103.45万元,本年度较上年度支出增长1653.76万元,占比增长1697%,主要原因是对周至县加大扶贫帮助的力度。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

本年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1111885.00元,其中人员经费1053546元(工资福利支出993596元,对个人和家庭的补助59950.00元);商品和服务(公用经费)支出58339.00元,

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

本部门2017 年无政府采购支出

(三)2017 年度“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元,

(二)公务接待费支0万元。

国内公务接待支出0 万元,比上年决算减少0.0222万元,主要原因为遵守中央八项规定,节约开支。

本单位无公务用车

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对2 个专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款1599.92万元。)

七、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费支出情况

2017年度,该单位正常运行经费即日常公用经费,共计58339元,上年度109913元,减少51574元,遵守中央八项规定,节约开支。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2017 年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50 万元以上的通用设备0台(套);单价100 万元以上的通用设备0台(套)。2017 年当年购置车辆0 辆;购置单价50 万元以上的设备0台(套);购置单价100 万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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