中国共产党西安市雁塔区委员会办公室 2019年部门综合预算及三公经费公开
索引号:03143318-X/2019-00294    来源:西安·雁塔     发表时间:2019-02-20 17:40:13    字号: 【      】

2019年部门综合预算及三公经费公开

一、部门主要职责

1、围绕区委中心工作,为区委领导决策提供各项服务。

2、负责区委文件的批办及日常的文书处理工作,承办区委及区委办公室文件、材料、报告和领导讲话的起草、批办和引发;负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。

3、负责区委领导同志的公务活动安排;负责区委有关会议的会务工作。

4、负责中央及省、市、区委各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。

5、负责全区党政系统的密码通信、密码管理工作;负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作。

6、负责与街道和区级各部门信息网络联系,围绕区委的工作部署,及时收集、整理、传递、上报信息,进行综合调研。

7、负责接待上访群众,及时转送信访案件,督促有关部门办理好信访案件。

8、做好区委机关行政管理和后勤服务工作。

9、完成上级部门和区委领导交办的其它事项。

二、2019年年度部门工作任务

认真贯彻落实党的十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以聚焦“三六九”,振兴“大西安”为奋斗目标,当好“店小二”,做好“五星级服务员”,以苦干实干拼搏干的精神,以真抓实干、马上就办的具体行动,撸起袖子加油干,甩开膀子加快干,在这场追赶超越的竞赛中,跑出加速度,干出好成绩。

(一)巩固政治意识,提高服务水平。坚定政治立场,加强党性锻炼,树立大局观念,时刻注意维护区委形象,自觉把对上负责和对下负责统一起来。结合办公室实际以“思维敏锐、理论跟进、勇于担当”为基本要求,牢牢把握全区今后工作的指导思想、奋斗目标、战略布局和重点任务,围绕区委中心工作、重点工作积极开展调研活动,探索推进全区中心工作的好建议和好措施,供区委领导参考,着力加快各项重点工作任务的推进和落实。

(二)营造学习氛围,提升业务工作能力。按照“干什么、学什么,缺什么、补什么”的原则,坚持集体讨论与个人学习相结合,激发个人自学的内在动力,强化干部的日常学习。以“学习新知识、接受新思想、研究新情况”为重点,在业务工作、职业礼仪、公共事务管理、优化工作方法、提升干部自身素质等方面展开学习,进一步增强干部“敢干事、会干事、干实事”的工作能力,打造一支忠诚团结、高效廉明、严谨奉献、务实创新的干部队伍。

(三)狠抓行政效能革命。树立“勇于担当、善于引导、主动作为”的标准,在工作中要勤于思考、善于总结、积极探索,合理运用科学的工作方法提高工作质量和效率,确保各项工作扎实有效、不断向前推进。因此,我们要继续总结以往好的工作方法,以“提高效率、落实到位、推进加快”为标准促进工作落实,以“高度负责、高标准要求、注重细节、有缺我补”为标准促进协调服务,进一步优化工作程序、丰富工作方法,提升工作效能,更好地履行办公室工作的职责与使命。

(四)推动决策落实,完善督促检查机制。以“深入实践、深入基层、深入群众”为原则,紧紧围绕区委确定的重点工作任务,以突出实效为目的,不断完善督促检查机制,持续加强督查工作,调动一切积极因素形成合力,加强协同,积极开展联合督查。同时,进一步健全公文流转、信息报送等方面的规章制度,狠抓工作落实,确保各项工作推得动、跑得快、叫得响。

     三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只有部门本级机关预算。

序号

单位名称

1

中国共产党西安市雁塔区委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制27人,其中行政编制19人、事业编制8人;实有人员19人,其中行政12人、事业7人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20181231日,本部门所属预算单位共有车辆6辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款539.08万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年预算支出总额539.08万元,包括基本支出403.08万元和项目支出136.00万元。2018年预算支出总额596.36万元,包括基本支出439.60万元和项目支出156.76万元。部门总体收支与上年对比减少了57.28万元,主要原因是办公经费减少、人员减少等。

(二)财政拨款收支情况。

2019年预算支出总额539.08万元,包括基本支出403.08万元和项目支出136.00万元。部门总体收支与上年对比减少了57.28万元,主要原因是办公经费减少、人员减少等。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,部门一般公共预算拨款收支与上年对减少了57.28万元,主要原因是办公经费减少、人员减少等。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

1)基本支出403.08万元

其中工资福利支出306.18万元,较上年减少53万元,主要是办公室人员减少等;商品和服务支出73.15万元,较上年增加6.34万元,主要原因是工会经费和委托业务费有所调整;对个人和家庭的补助23.75万元,较上年增加10.14万元,主要原因是离休费政策有所调整。

2)项目支出136万元

其中公务接待费5万元;保密机要经费10万元;其他业务经费36万元;设备购置25万元;差旅费10万元;会议费50万元。一般公共预算拨款项目支出比上年减少了20.76 万元,主要原因是设备购置、会议培训等项目有所调整。

3.支出按经济科目分类的明细情况.

1)工资福利支出306.18万元,较上年减少53万元,主要原因是办公室人员减少等原因;

2)商品和服务支出73.15万元,较上年增加6.34万元,主要原因是工会经费和委托业务费有所调整;

3)对个人和家庭的补助23.75万元,较上年增加10.14万元,主要原因是离休费政策有所调整。

4)资本性支出25万元。

其中办公设备购置20万元,信息网络及软件购置更新5万元,较上年无变化。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

    本年度“三公”经费33万元,较上年减少1.5万元.其中因公出国(境)费15万元,较上年无变化;公务接待费0万元,较上年减少1.5万元;公务用车运行维护费18万元,较上年无变化。主要原因是今年未申请公务接待费。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门机关运行经费为65万元,较上年减少1.81万元,减少了2.7%,主要原因是工会经费和公务接待费有所调整。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共20万元,其中政府采购货物类预算20万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2、基本支出:是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4、机关运行经费:指我办在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

九、部门支出预算表

 


九、部门支出预算表

2019年部门预算总表

单位:万元

科目、单位

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出-预算

商品和服务支出-预算

对个人和家庭的补助收入-预算

**

**

**

1

2

3

4

合计

539.08

403.08

306.18

73.15

23.75

136.00

【102001】雁塔区委办公室(本级)

539.08

403.08

306.18

73.15

23.75

136.00

  【201】一般公共服务支出

539.08

403.08

306.18

73.15

23.75

136.00

    【20131】党委办公厅(室)及相关机构事务

539.08

403.08

306.18

73.15

23.75

136.00

      【2013101】行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

403.08

403.08

306.18

73.15

23.75


      【2013102】一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

136.00





136.00

 


 

2019年部门预算基本支出明细表(预算安排)


单位:万元


单位/科目

基本支出(公共预算)


基本合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出



合计

403.08

306.18

73.15

23.75


【102001】雁塔区委办公室(本级)

403.08

306.18

73.15

23.75


  【2013101】行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

403.08

306.18

73.15

23.75


 


 

2019年项目支出表—来源

单位:万元

单位/科目/项目

总计

公共预算支出

非税支出

上级专款

非税合计

政府基金支出

专项收入

行政事业性收费

罚没收入

国有资本经营收入

国有资源(产)有偿使用

其他收入

合计

行政性收费

事业性收费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

136.00

136.00












【102001】雁塔区委办公室(本级)

136.00

136.00












公务接待费

5.00

5.00












保密机要经费

10.00

10.00












其他业务经费

36.00

36.00












设备购置

25.00

25.00












差旅费

10.00

10.00












会议费

50.00

50.00












 

雁塔区委办公室(本级)2019年“三公”经费预算表

单位:万元

单位编码名称

总计

因公出国(境)费

公务接待费

公车运行

公务用车运行维护费

车辆购置

合计

33.00

15.00

0.00

18.00

0.00

雁塔区委办公室

33.00

15.00

0.00

18.00

0.00

  【102001】雁塔区委办公室(本级)

33.00

15.00

0.00

18.00

0.00

 

 

2019年预算公开表_(1020)雁塔区委办公室.xls

签字公章.jpg